一、部门概况

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规。

2．组织拟订全省公路、水路及城市客运发展规划。

3．承担全省道路、水路运输市场监管责任。

4．承担全省水上交通安全监管责任。

5．按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6．承担全省公路、水路建设市场监管责任。

7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（二）部门决算单位构成

纳入2013年度部门决算汇编范围的独立核算单位共11个，包括：厅机关本级、省公路局、省交通技术学院、厅运管局、厅航运局、厅质监站、厅定额站、厅鉴定站、厅职工培训中心、省高速公路收费管理中心、省交通战备办。与上年数字一致。

二、2013年度部门决算表

（一）收支决算总表

      陕西省交通运输厅2013年度收支决算总表

                                                   单位:万元

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组1个；本单位全年因公出国（境）累计1人次。

2.公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量100辆

3.公务接待有关情况：2013年度公务接待累计386批次，公务接待累计4,536人。

三、2013年度部门决算情况说明

（一）2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计3,262,480.48万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入1,666,572.11万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入1,574,125.00万元，为省级财政当年拨付车辆通行费用于公路还贷支出和公路路产赔补偿费。

（3）事业收入217万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如陕西交通技术学院取得的学费、住宿费以及职业资格培训费收入等。

（4）经营收入78.77万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如陕西交通技术学院驾校经营收入等。

（5）其他收入2,043.51万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如省人社厅拨付陕西交通技术学院的困难学生物价补贴、学生国家助学金、免学费补助资金、示范校建设项目资金等。

（6）用事业基金弥补收支差额300.18万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余19,143.91万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计3,262,480.48万元，包括：

（1）基本支出9,576.97万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出4,054.52万元，对个人和家庭的补助支出2,727.35万元，商品和服务支出2,779.08万元，其他资本性支出16.02万元。

（2）项目支出3,212,393.59万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括车辆通行费用于公路还贷项目1,539,858.64万元，中央车购税用于公路建设项目1,041,248万元, 成品油价格和税费改革中央转移支付交通专项资金400,107.48万元，省级交通发展专项资金145,000万元，交通基础设施建设补助资金50,000万元，政府还贷二级收费公路债务偿还资金20,900万元，公路路产赔补偿费14,125万元，公路运输管理项目607.74万元，技校教育项目272.23万元，交通地理信息共享平台建设支出140万元，航道维护费70万元，目标责任考核奖励39.50万元，石油价格改革补贴支出25万元。

（3）经营支出63.57万元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如陕西交通技术学院驾校培训支出。

（4）结余分配9.66万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（5）年末结转和结余40,436.69万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013年度公共预算财政拨款支出1,666,526.33万元，其中：基本支出8,386.35万元，项目支出1,658,139.98万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）技校教育支出604.58万元，主要为陕西交通技术学院开展各类教学、培训活动相关支出。

（2）社会保障和就业支出514.18万元，主要为列入部门决算的11个单位离退休人员的离休费、退休费、生活补助和抚恤金等。

（3）医疗卫生支出15万元，主要为厅属事业单位离休人员医疗经费。

（4）行政运行支出1,361.93万元，主要为我厅本级和省交通战备办开展正常业务工作相关的各项经费支出。

（5）公路新建支出255,000.00万元，主要为全省干线农村公路建设支出。

（6）公路养护支出145,000万元，主要为全省干线农村公路养护支出。

（7）公路运输管理支出600万元，主要为厅运管局开展全省道路运输管理业务的工作经费。

（8）航道维护支出70万元，主要为全省水运航道维护费。

（9）取消政府还贷二级公路收费专项支出20,900万元，主要为偿还省级承担的政府还贷二级收费公路已运营收费项目债务。

（10）其他公路水路运输支出201,047.64万元，主要为使用成品油价格和税费改革中央转移支付交通专项资金安排的各项支出，其中：全省内河航运建设资金4,000万元；全省运输站场建设资金10,000万元，全省交通信息化建设资金3,000万元，全省干线、农村公路统贷利息150,000万元，厅属事业单位管理经费31,305万元，全省道路运输管理经费、战备经费等2,742.64万元。

（11）石油价格改革补贴其他支出25万元，主要为城市公交、出租车、农村客运行业和水路客运行业油补工作经费。

（12）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出542,048万元，主要为全省高速公路、国省干线公路的建设、危桥改造、安保工程和灾害防治等支出。

（13）车辆购置税用于农村公路建设支出452,200万元，主要为全省建制村和国有农林场通沥青（水泥）路工程、农村公路的路网改善工程、危桥改造、安保工程等支出。

（14）车辆购置税其他支出47,000万元，主要为普通国省道灾毁恢复重建专项支出等。

（15）其他工业和信息产业监管支出140万元，主要为开展全省交通地理信息共享平台建设支出。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

我厅2013年由公共预算财政拨款开支“三公”经费的单位共5家，分别为：厅机关本级、省公路局、厅运管局、陕西交通技术学院、省交通战备办，实际累计支出674.77万元，较上年实际支出968.21万元减少293.44万元，较年初下达财政部门预算228.50万元超支446.27万元。主要原因是由于省公路局和厅运管局为差额事业单位，省财政部门预算仅给省公路局安排公务接待费22万元，其余经费预算均未下达。2008年成品油税费改革时，省政府参照《中央对地方成品油价格和税费改革的实施意见》，结合实际，制定了《关于省对市区成品油价格和税费改革转移支付办法的通知》（陕财办预[2009]236号），确定了我省成品油税费返还资金管理模式，明确改革后的替代资金按照交通资金属性不变、资金用途不变、预算程序不变、事权不变的原则合理安排用于交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，包括相关单位管理经费等。根据上述规定，上述2个单位的三公经费超支部分均由我厅使用燃油税财政返还资金弥补。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出2.22万元，年初下达财政部门预算为40万元，实际支出较上年61.40万元减少了59.18万元，主要原因是我厅能够认真贯彻落实中共中央政治局八项规定和省委、省政府印发的《关于认真贯彻落实习近平同志重要批示精神切实厉行勤俭节约反对铺张浪费的通知》，深入厉行勤俭节约活动，大力发扬艰苦奋斗精神，严格控制出国出境活动，按照交通运输部及省政府的统一安排，2013年仅有1名同志参加境外技术交流、业务培训学习。

2、公务用车购置及运行维护费支出526.89万元，全年未购置公务用车，年末公务用车保有量为100辆，除年初下达财政部门预算72.50万元外，我厅使用燃油税财政返还资金安排省公路局、厅运管局预算454.39万元，实际支出较上年633.21万元减少了106.32万元。主要用于高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作所发生的公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖等支出。

3、公务接待费支出145.66万元，除年初下达财政部门预算116万元外，我厅使用燃油税财政返还资金安排省公路局、厅运管局预算29.66万元，实际支出较上年273.59万元减少了127.93万元。全年累计接待386批次4,536人。主要用于交通建设项目规划、设计、评审、报批等前期工作所涉及的接待工作；交通项目建设技术咨询、交流、论证等涉及的接待工作；国家有关机构对我省交通建设工程质量、安全检查指导、调查研究等涉及的接待工作；交通建设项目筹融资涉及的接待工作；交通建设项目竣工验收涉及的接待工作；省外相关部门来陕交流学习、专题研讨、检查指导等涉及的接待工作；参与西洽会等大型活动涉及的接待工作等。